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宁强县财政局2018年部门预算公开情况
发布时间:2018-03-09 22:46 来源:宁强县政府 作者:财政局 浏览:
索 引 号 016042221-2018-000018 发布机构 财政局 发布日期 2018-03-09

2018年部门综合预算公开

目    录

一、2018年部门综合预算说明

(一)部门主要职责

(二)2018年部门工作任务

(三)部门预算单位构成

(四)部门人员情况说明

(五)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

(六)部门预算绩效目标说明

(七)2018年部门预算收支说明

(八)专业名词解释

二、2018年部门综合预算公开报表

表1: 2018年部门综合预算收支总表

表2:2018年部门综合预算收入总表

表3:2018年部门综合预算支出总表

表4:2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

表6:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

表7:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

表8:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

表 9:2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10:2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11:2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表12:2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13:2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14:2018年部门整体支出绩效目标表

宁强县财政局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市财政、税收政策,参与制定县域经济社会发展计划;分析预测全县经济、财政形势,结合县情实际提出运用财税政策实施宏观调控的建议;按规定对预算内资金和非税收入进行合理调剂、综合平衡和全面监督。

2、负责拟定并组织实施县财政发展计划;负责县本级各项财政收支及上级各类专项资金的管理;负责编制年度县本级财政预决算草案,并组织执行;负责审批部门(单位)的年度预决算;受县政府委托向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况,向县人大常委会提请审定预算调整计划,报告决算情况;监督、检查指导全县各级预算执行;制定县本级经费开支标准、定额。                                                                                                                                                                                                                                                                        

3、拟定县级财政、财务管理制度,监督财政政策、法律法规和财务制度的贯彻执行;组织实施财政收支管理检查工作,对违反财经纪律的有关事项进行查处;提出加强财政管理的建议,指导检查全县财政依法行政工作;负责财政行政复议和财政行政诉讼。

4、负责行政事业性收费、政府性基金及彩票发行和彩票资金等非税收入的监督管理;管理各类财政票据。

5、执行基本建设财务制度,组织评审财政性资金投资工程和事业单位自筹资金投资工程预算,参与工程项目标底审查和工程监督。

6、组织制定全县国库管理制度,指导和监督县级国库业务,负责国库现金管理工作。

7、贯彻执行国家关于政府内外债管理政策和管理制度,负责政府内外债务管理工作。

8、贯彻执行《政府采购法》,负责以财政性资金进行的货物、工程和服务等政府采购管理工作。

9、负责全县企业财务及国有资产管理工作,指导资产评估业务,监缴国有资产收益。

10、负责全县各项涉农资金的拨付、使用和监督,协调有关部门做好支农资金整合工作,促进农业综合开发和产业结构调整。

11、负责全县会计管理工作;组织实施会计法规、政策的宣传教育工作。

12、负责全县财源建设及工资管理工作,指导和监督镇村财务。

13、负责组织实施农村综合改革工作。

14、管理全县财政社会保障支出;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

15、承担县政府交办的其他事项。

二、2018年部门工作任务

2018年地方财政收入增长9.1%,达到13350万元。民生支出占财政支出比重达到80%。严肃财经纪律,严格预算管理,健全厉行节约反对铺张浪费制度,杜绝铺张浪费,控制并压缩各项支出,推进“三公”经费公开。加大三农投入,认真落实粮食直补、良种和农机具补贴等强农惠农富农政策和落实“两个80%”民生投入硬指标,全力保障和改善民生。大力实施“革命老区”、“一事一议”财政奖补项目,加快改善农村基础设施条件。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

 

序号

单位名称

1

宁强县财政局本级(机关)

2

宁强县农村财务管理办公室

3

宁强县非税局

4

宁强县政府采购中心

5

宁强县国库支付局

6

宁强县生产资金管理局

7

宁强县国有资产管理局

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制108人,其中行政编制30人、事业编制78人;实有人员111人,其中行政人员47人、事业人员60人,工勤人员4人。单位管理的退休人员18人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月31日,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款795.33万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,本部门收入预算为795.33万元,较上年下降4.41%,全部为一般公共预算拨款预算,减少的主要原因是退休人员退休工资从2018年起不再纳入部门预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放。

2018年,本部门支出预算为795.33万元,较上年下降4.41%,全部为一般公共预算拨款支出,减少原因同上。其中:人员经费591.35万元,较上年645.55万元减少54.2万元,同比下降8.4%,原因是退休人员退休工资从2018年起不再纳入部门预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放;公用经费49.98万元,较上年46万元增加3.98万元,较上年增长8.65%,增长的主要原因一是人员增减变动,二是将工会经费从对个人和家庭的补助中调入商品和服务支出;专项业务经费154万元,较上年140.49万元增加13.51万元,同比增长9.62%,原因是新增加了基层财政所培训任务、非税收入收缴系统维护项目、车辆保险费用增加。

 

(二)财政拨款收支情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款收支795.33万元,比上年下降4.41%,减少原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款795.33万元,较上年下降4.41%,减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)21万元,较上年20.49万元增加0.51万元,同比增长2.49%,原因是车辆保险费用增加。全部为专项业务经费支出。

(2)财政事务(20106)774.33万元,较上年811.55万元减少37.22万元,同比下降4.59%。其中:人员经费591.35万元,较上年645.55万元减少54.2万元,同比减少8.4%,原因是退休人员退休工资从2018年起不再纳入部门预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放;公用经费49.98万元,较上年46万元增加3.98万元,同比增长8.65%,增长的主要原因一是人员增减变动,二是将工会经费从对个人和家庭的补助中调入到商品和服务支出中;专项业务经费133万元,较上年120万元增加13万元,同比增长10.83%,原因是新增加了基层财政所培训任务、非税收入收缴系统维护项目、车辆保险费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)工资福利支出(301)573.80万元,较上年541.63万元增加32.17万元,同比增长5.94%,增长的主要原因一是工资正常晋档,二是将工伤保险和大病统筹从对个人和家庭的补助中调入到工资福利支出中。全部为人员经费。

(2)商品和服务支出(302)203.98万元,较上年186.49万元增加17.49万元,同比增长9.38%。其中:公用经费49.98万元,较上年46万元增加3.98万元,同比增长8.65%,原因是将工会经费从对个人和家庭的补助中调入到商品和服务支出中;专项业务经费154万元,较上年140.49万元增加13.51万元,同比增长9.62%,原因是新增加了基层财政所培训任务、非税收入收缴系统维护项目、车辆保险费用增加。

(3)对个人和家庭的补助(303)17.55万元,较上年103.92万元减少86.37万元,同比下降83.11%,主要原因一是退休人员工资从2018年起不再纳入部门预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放,二是将工伤保险和大病统筹从对个人和家庭的补助中调出到工资福利支出中,三是将工会经费从对个人和家庭的补助中调出到商品和服务支出中。全部为人员经费。

 

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年,“三公”经费2.6万元,较上年2.6万元增加0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)0万元,与上年持平,原因是上年与今年都无出国(境)计划;公务接待费2.6万元,较上年2.6万元增加0万元,与上年持平,原因是严格落实“中央八项”规定,严控费用增长;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平,原因是本部门没有公务用车。

培训费5.7万元,较上年1万元增加5.2万元,其中:公用经费安排0.7万元,较上年1万元减少0.3万元,原因是严格执行培训管理办法,压缩培训规模和次数,严控费用增长;专项业务经费安排5万元,较上年增长5万元,原因是新增了基础财政所培训任务。

会议费1万元,与上年持平,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,严控会议费增长。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年,机关运行经费49.98万元,较上年46万元增加3.98万元,同比增长8.65%,增长的主要原因一是人员增减变动,二是将工会经费从对个人和家庭的补助中调入到商品和服务支出中。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表:2018年部门综合预算公开报表

                                                                                                                                宁强县财政局

                                                                                                                                2018年3 月9日