今天是:日  星期  农历
当前位置:首 页 > 信息公开 > 正文
宁强县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况
发布时间:2018-03-09 22:31 来源:宁强县政府 作者:人社局 浏览:
索 引 号 748633828-2018-000017 发布机构 人社局 发布日期 2018-03-09

2018年部门综合预算公开

    

一、2018年部门综合预算说明

(一)部门主要职责

(二)2018年部门工作任务

(三)部门预算单位构成

(四)部门人员情况说明

(五)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

(六)部门预算绩效目标说明

(七)2018年部门预算收支说明

(八)专业名词解释

二、2018年部门综合预算公开报表

1: 2018年部门综合预算收支总表

22018年部门综合预算收入总表

32018年部门综合预算支出总表

42018年部门综合预算财政拨款收支总表

52018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

62018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

72018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

82018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经   济分类科目分)

 92018年部门综合预算政府性基金收支表

102018年部门综合预算专项业务经费支出表

112018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

122018年部门综合预算一般公共预算拨款三公经费及会议费、培训费支出预算表

132018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

142018年部门整体支出绩效目标表

宁强县人力资源和社会保障局

2018年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的政策法规和规章,拟定全县人力资源和社会保障工作规范性文件并组织实施和监督检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(二)负责全县行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员综合管理工作。拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度,开展先进工作者的评定、申报工作。负责军转干部的接收、安置、培训、管理服务工作。

(三)贯彻执行国家机关、事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规,负责全县机关事业单位人事宏观管理,会同有关部门执行机关、事业单位工资福利政策。负责全县专业技术人员继续教育和全县机关、事业单位工人初级技术等级岗位证书考核发放、中级以上技术等级岗位审核工作。根据国家有关政策规定,检查落实专业技术人员有关待遇,负责各类专业执业资格考试报名、发证和全县职称评审工作。

(四)为劳动与就业提供服务保障。主要业务范围是:劳动力资源管理与就业岗位开发;劳动就业、再就业服务与管理;劳务输出服务与组织管理;职业介绍服务与职业培训;创业担保贷款服务与管理。

(五)为社会保险提供服务保障,主要经办业务:机关、企事业单位医疗保险、失业保险、工伤保险和女职工生育保险;城镇居民医疗保险业务;代管代办的破产企业的人员生活费、医药费业务。

(六)负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策;负责对全县城乡居民社会养老保险业务的指导、培训和考核等工作;负责城乡居民社会养老保险保费的归集、存储和基金管理;负责全县参保人员资格审查、审批,建立个人账户,办理保险关系转移、注销登记审批;负责城乡居民社会养老保险应领取养老金待遇人员的资格、养老金给付标准的审查、审批和拨付工作;负责城乡居民社会养老保险相关信息统计、档案管理、政策咨询、查询服务等工作;

(七)负责全县机关事业单位养老保险制度改革的政策宣传和贯彻执行;负责对全县机关事业单位养老保险工作业务的指导和培训工作;做好机关事业单位养老保险参保登记、基金征收、缴费申报、个人账户建立、关系转续、基金管理、待遇核定、待遇审批、拨付和发放等工作。建立健全管理制度,统筹建设信息管理系统和公共信息服务平台,实现规范化、信息化和专业化管理,不断提高工作效率和服务质量。做好养老保险相关信息统计、档案管理、查询服务等工作。

(八)贯彻执行党和国家对退休干部、职工的有关政策规定,负责落实退休职工的政治、生活待遇;调查了解退休职工的生活等情况;负责退休干部活动经费的收缴、管理和使用,保证各项活动的正常开展。

(九)负责全县流动人员档案管理工作、失业登记工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,全县人力资源和社会保障工作的总体要求是:深入贯彻党的十九大精神和“五新”战略要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省、市人社工作会议和县委十五届四次全会精神,牢牢把握县委、县政府追赶超越总体要求,围绕民生为本、人才优先工作主线,突出抓重点、补短板、强弱项、防风险,促进就业创业,深化社会保险改革,实施人才强县战略,推进人事制度改革,完善工资收入分配制度,构建和谐稳定劳动关系,提升公共服务能力,持之以恒全面从严治党,不断提升人力资源社会保障工作质量和效益,为决胜脱贫攻坚全面建成小康社会贡献力量。

<>全力促进就业创业

(一)确保完成就业目标任务。城镇新增就业1600人,失业人员再就业600人,就业困难人员实现再就业250人,城镇登记失业率控制在3.9%以内,调查失业率控制在5.5%以内,确保就业形势持续稳定向好。

(二)落实就业创业政策。落实好新一轮就业创业政策,结合就业形势新变化和县域实情,完善配套政策,开展政策业务培训,加强就业资金管理,确保资金运行规范。

(三)统筹做好重点群体就业工作。继续实施高校毕业生就业创业促进计划,加强高校毕业生实名制精准服务,为就业困难和长期失业毕业生提供“一对一”就业援助,大学生就业率达90%以上。支持引导高校毕业生到基层工作。落实创业补贴和就业见习补贴,开展大学生见习120人,发放大学生创业基金贷款10万元。依托乡村振兴战略,深入推进农村劳动力转移就业,实施城乡就业创业融合发展计划。统筹做好农民工、就业困难人员及退役军人等重点群体就业工作。

(四)促进创业带动就业。落实创业扶持政策,重点落实支持农民工返乡创业政策,打造创业服务新平台。全年开展创业培训300人,其中大学生创业培训50人。发放小额担保贷款3500万元。

(五)完善公共就业和人才服务。继续实施就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务月、服务周等公共就业人才服务专项活动。加强人力资源市场监管,推进人力资源标准化建设。实施人力资源服务业发展行动计划,培育人力资源服务骨干企业和领军人才,引领人力资源服务业发展。加强就业失业动态监测和分析研判,完善失业风险应对预案,健全人力资源市场供求信息发布制度。

(六)加强职业技能培训。落实国家劳动者终身职业技能培训制度。持续开展农民工职业技能提升计划,创新就业创业培训模式,提高培训质量。全年开展就业技能培训3000人,其中贫困劳动力培训1500人。

(七)打好脱贫攻坚战。完善就业扶贫政策,落实健康扶贫、社会保险扶贫政策,全面打赢脱贫攻坚战。突出三无贫困劳动力、深度贫困村、计划摘帽村三类重点,分类施策,增强就业扶贫针对性。

<>深化社会保险改革

(八)推进养老保险制度改革。持续推进机关事业单位养老保险制度改革。贯彻落实企业年金办法和职业年金办法,积极构建多层次养老保险体系。加强特殊工种提前退休审批管理。建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。城乡居民养老保险参保率达99%

(九)完善失业保险制度建设。完善失业保险制度,配合做好《失业保险条例实施办法》修订调研工作。加大援企稳岗力度。失业保险累计参保6002人。

(十)推进医疗、生育保险改革。认真落实调整职工医疗保险政策,完善城乡统一的居民基本医疗保险政策,加强基本医疗保险定点医药机构协议管理。全面深化医保支付方式改革,完善职工基本医疗保险门诊保障机制,推动深化医改和三医联动。城镇居民医疗保险、城镇职工医疗保险累计参保分别达到18113人和18590人。生育保险累计参保10123人。

(十一)理顺工伤保险政策。全面落实工伤保险基金省级统筹管理实施办法,做好补充工伤保险工作,将项目参保方式向交通、水利领域延伸,推进参保扩面。工伤保险累计参保16735人。

(十二)落实社会保险待遇。按照中省统一部署,继续实施阶段性社会保险费率政策,提高城镇企业退休人员基本养老金水平,提高城乡居民养老保险基础养老金和城乡居民基本医疗保险财政补助标准。

(十三)加强基金监管。强化社会保险基金收支管理和监督检查,完善社会保险欺诈查处和移送制度,开展打击社会保险欺诈犯罪专项行动。

(十四)提升经办服务能力。持续推进全民参保登记计划,促进参保扩面。加强社会保险稽核,强化内部控制和监督制约。强化风险防控,开展社会保险经办风险管理专项行动。做好异地就医住院费用直接结算工作,简化经办流程,提升服务能力。

<>实施人才强县战略

(十五)深化职称制度改革。落实各项职称改革政策措施,分类推进人才评价机制改革。

(十六)加强专业技术人才队伍建设。严格落实国家职业资格目录管理制度。做好享受国务院政府特殊津贴、311人才选拔推荐工作。组织实施各类人才项目、专业技术人才继续教育和知识更新工程。

(十七)加强技能人才队伍建设。落实高技能人才振兴计划,加快高技能人才培养步伐,推动技能人才企业自主评价工作。做好高技能人才评选推荐、职业技能竞赛选拔工作。

(十八)做好引才引智工作。突出高精尖缺导向,实施好各类引才引智项目。组织开展各类急需紧缺专业技术人员培训。

<>稳步推进人事制度改革

(十九)加强公务员队伍建设。积极推进公务员分类改革,做好聘任制公务员管理规定落实工作。改善公务员队伍结构,完善公务员遴选、选调政策。做好公务员培训教育和监督管理工作。推进公务员职业道德建设。继续开展争做人民满意公务员活动。

(二十)深化事业单位人事制度改革。组织做好贫困家庭高校毕业生事业单位工作人员招聘报名、资格审查工作。健全事业单位岗位管理机制,调整优化基层专业技术岗位中、高级结构比例,激励基层专业技术人员干事创业积极性。规范聘用合同管理,组织开展事业单位人事管理专项检查,加强人事考试安全工作。

(二十一)做好军队转业干部安置工作。完成2018年军队转业安置任务。加强自主择业军转干部管理服务,做好解困稳定工作,切实维护企业军转干部总体稳定。

<>完善工资收入分配制度

(二十二)深化机关事业单位工资制度改革。做好机关事业单位工作人员基本工资标准调整工作。组织实施好艰苦边远地区津贴标准调整工作。完善事业单位收入分配改革政策,推进公立医院薪酬制度改革试点。

(二十三)深化企业工资收入分配制度改革。继续推进企业工资集体协商制度,健全市场化工资决定和正常增长机制,稳步实施国有企业负责人薪酬制度改革。

<>构建和谐稳定劳动关系

(二十四)健全劳动关系协调机制。完善劳动关系三方协商机制和集体合同制度。深入开展和谐劳动关系创建活动。加强特殊工时审批和劳务派遣监督检查,指导企业规范用工和落实休息休假制度。

(二十五)继续做好为农民工服务工作。发挥农民工工作领导小组办公室协调职能,强化政策落实,组织实施农民工工作专项监督检查,加快推进农民工市民化进程。大力促进家庭服务业发展。

(二十六)提升劳动人事争议处理效能。完善劳动人事争议处理机制和仲裁工作制度,落实仲裁办案规则和组织规则,健全仲裁与诉讼衔接机制,推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设,劳动人事争议仲裁时效内结案率达92%以上。

(二十七)加强劳动保障监察执法。建立保障农民工工资支付考核体系,加强日常执法检查,健全举报投诉案件联动处理机制。加强劳动监察执法能力建设,深入推行双随机抽查,规范执法监管。做好企业劳动保障守法诚信等级评价和重大劳动保障违法行为社会公布工作。全面治理拖欠农民工工资问题,对拖欠农民工工资企业实行黑名单管理,对欠薪企业实施联合惩戒。

<>加强综合性基础性工作

(二十八)加快人社信息化建设。加强信息支撑平台建设,开展大数据应用,推进互联网+人社服务。全面推广社会保障卡应用,提升公共服务信息化水平。

(二十九)加强督导调研。围绕深化改革,深入开展集中调研和重点工作督查,掌握基层实情、倾听基层呼声,不断提高决策科学化水平,增强工作的针对性。

(三十)深入推进依法行政和法治人社建设。严格落实各项政策法规,规范执法行为,推行执法公示、执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核制度。深入推进政务信息公开,积极依法预防和化解社会矛盾,加强行政仲裁、行政复议、行政应诉工作。不断提高全系统法治素养和法治能力。

(三十一)夯实工作基础。组织实施人力资源社会保障追赶超越方案和五新战略任务。加强新闻宣传和舆论引导,开展政策宣传,不断提高政策知晓率。做好信访维稳和社会风险防控工作。

<>加强党的建设和队伍建设

(三十二)严格落实全面从严治党。把党的政治建设摆在首位,压实各级党组织全面从严治党主体责任。促进各级领导班子履行一岗双责,加强全体党员干部党性锻炼,健全廉政风险防控体系,确保人社队伍清廉、勤政、担当。

(三十三)不断加强自身建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚定理想信念,持续推进两学一做学习教育常态化制度化,开展不忘初心、牢记使命主题教育,持续深化激情、干净、超越主题作风建设。认真查摆四风突出问题,持之以恒抓好作风建设。落实三项机制,按照从严管理干部要求,加强干部队伍建设,持续深化窗口单位作风建设,加强党组对意识形态工作的领导,着力打造一支讲政治、守规矩、作风实、业务精、有激情的干部队伍。

<>退休职工管理服务所主要工作

1、开展好平时的日常活动及重大节日的文化娱乐比赛活动;

2、坚持每个工作日开放阅览室、书画室;

3、开展好退休干部职工的春节慰问工作和患重病住院的看望慰问工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,包括下属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有6个。

序号

单位名称

1

宁强县人力资源和社会保障局(机关)

2

宁强县退休职工管理服务所

3

宁强县人才交流中心

4

宁强县劳动服务局

5

宁强县社会保险业务经办中心

6

宁强县城乡居民养老保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制94人,其中行政编制36人、事业编制58人;实有人员85人,其中行政33人、事业41人、工勤11人,单位管理的离退休人员9

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171031日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2236.04万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,本部门收入预算2236.04万元,较上年下降1.22%,全部为一般公共预算拨款预算,减少的主要原因是退休人员退休工资从2018年起不再纳入单位预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放。

2018年,本部门支出预算为2236.04万元,较上年下降1.22%,全部为一般公共预算拨款支出,减少原因同上。其中:人员经费517.91万元,较上年537.83万元减少19.92万元,同比下降3.7%,原因是退休人员退休工资从2018年起不再纳入单位预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放;公用经费36.3万元,较上年33.9万元增加3.09万元,同比增长7.08%,增长的主要原因为下属机构增加引起办公费用、差旅费、水电费等各项开支增加;专项业务经费1681.83万元,较上年1691.96万元减少10.13万元,同比减少5.99%,原因是社保中心2017年安排的居民医保网络建设事务已办结,财政预算安排的预算拨款支出相应减少。

 

(二)财政拨款收支情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款收支2236.04万元,较上年下降1.22%,减少原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款2236.04万元,较上年下降1.22%,减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(一)人力资源事务支出162.84万元,较上年178.57万元减少15.73万元,同比下降8.81 %原因是离退休人员工资转入养老经办中心发放。其中:人员经费144.54万元,较上年159.74万元减少15.2万元,同比下降14.45%原因是退休人员退休工资从2018年起不再纳入单位预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放;公用经费9.27万元,较上年9.8万元减少0.53万元,同比下降5.41%,原因是缩减开支;专项公用经费9.03万元,与上年持平。

(二)行政事业单位离退休支出 73.38万元,较上年92.35万元减少 18.97万元,同比下降20.54%原因是离退休人员工资转入机关养老经办中心发放。其中:人员经费49.49万元,较上年68.22万元减少18.73万元,27.46%原因是退休人员退休工资从2018年起不再纳入单位预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放;公用经费3.09万元,较上年3.2万元减少0.11万元,同比下降3.44%,缩减开支;专项业务经费20.8万元,较上年20.93万元减少0.13万元,同比下降0.62%,原因是人员减少,相应费用减少

(三)人力资源和社会保障管理事务支出399.82万元,较上年392.77万元增长17.05万元,同比增长4.26%,增加原因为机构增加,人员工资调整,人员经费支出增大;同时机构增加引起的办公费用、差旅费、水电费等各项对社会保障事务管理的开支的增加其中人员经费323.88万元,比上年309.87万元增加14.01万元,同比增加4.52%,原因是机构增加,人员增加;公用经费23.94万元,较上年20.9万元增加3.04万元,同比增加14.55%,机构增加,机关运转经费增加;专项经费52万元,较上年62万元,同比减少16.13%主要是我部门2017年安排的居民医保网络建设事务已办结,财政预算安排的预算拨款支出相应减少

(四)行政事业单位医疗支出1600万元,比上年1600万元持平,属专项业务经费。

 

部门支出按功能科目分类区分人员经费、公用经费、专项业务经费图表

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)工资福利支出(301505.65万元,较上年483.07万元增加22.58万元,同比增长4.67%,增长的主要原因一是机构增加,工资正常晋档,二是将工伤保险和大病统筹从对个人和家庭的补助中调入到工资福利支出。全部为人员经费支出。

2)商品和服务支出(302115.1万元,较上年112.83万元增加2.27万元,同比增长2.01%,原因是机构增加。其中公用经费36.3万元,较上年33.9万元增加2.4万元,同比增加7.08%,机构增加,机关运转经费增加;专项经费78.8万元,较上年78.93减少0.13万元,同比下降0.16%,主要是离退休人员减少,相应费用减少。

3)对个人和家庭的补助(30312.26万元,较上年54.76万元减少42.5万元,同比下降77.61%,主要原因一是退休人员退休工资从2018年起不再纳入单位预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放,二是将工伤保险和大病统筹从对个人和家庭的补助中调出到工资福利支出中,三是将工会经费从对个人和家庭的补助中调入到商品和服务支出中。全部为人员经费支出。

4)资本性支出(3103.03万元,较上年13.03万元减少10万元,同比下降76.75%,主要原因是减少10万元居民医保网络建设专项经费。全部为专项经费。

5)对社会保障基金补助1600万元,较上年1600万元无变化。全部为专项经费。

部门支出按经济科目分类区分人员经费、公用经费、专项业务经费图表

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况。

2018三公经费预算支出2.45万元,比上年3.6万元减少1.15万元,同比减少31.94%。其中因公出国(境)费用0万元,与上年持平,原因是上年与今年都未安排出国(境);公务接待费0.95万元,比上年1万元减少0.05万元,原因是严格执行三公经费管理办法,严控费用增长;公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年2.6万元减少1.1万元,同比减少42.6%,原因是严格执行三公经费管理办法,严控费用增长。

培训费为0.76万元,比上年0.67万元增加0.09万元,同比增长13.43%。原因是增加技能培训 

会议费为0.3万元,较上年0.4万元减少0.1万元,同比减少25%。原因是今年工作会议减少。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年,机关运行经费36.3万元,较上年上年33.9万元增加3.09万元,同比增长7.08%,增长的主要原因为增加机构城乡居民养老保险经办,人员工资调整,人员经费支出增大;同时机构增加引起的办公费用、差旅费、水电费等各项对社会保障事务管理的开支增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)一般公共预算:是以对税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表(链接):2018年部门综合预算公开报表

               http://www.nq.gov.cn/wcm.files/upload/CMSnq/201806/201806030842014.xls      

                             宁强县人力资源和社会保障局

                                  201839