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宁强县人民法院2017年部门决算公开情况
发布时间:2018-09-05 20:44 来源:宁强县政府 作者:法院 浏览:
索 引 号 01604290-2018-000367 发布机构 宁强县政府 发布日期 2018-09-05

2017年部门决算公开

目    录

一、2017年部门决算说明

(一)部门主要职责

(二)2017年度部门工作完成情况

(三)部门决算单位构成

(四)部门人员情况说明

(五)部门决算收支情况说明

(六)2017年度部门绩效管理情况说明

(七)其他重要事项的情况说明

(八)专业名词解释

二、2017年部门决算公开报表

表1: 2017年部门决算收支总表

表2:2017年部门决算收入总表

表3:2017年部门决算支出总表

表4:2017年部门决算财政拨款收支总表

表5:2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

表6:2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

表7:2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

表8:2017年部门决算政府性基金收支表

宁强县人民法院2017年部门决算说明

一、部门主要职责

依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;(二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。(三)接受上级法院指令再审和交办的案件;(四)依法行使司法执行权和司法决定权;(五)结案件审理中发现的问题提出司法建议;(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动;(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员;(八)管理本院的经费、物质装备;(九)结合审判业务开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律;(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导;(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年工作完成情况:一是充分发挥审判职能,贯彻落实新发展理念。二是关注民生服务群众,维护社会公平正义。三是推进司法体制改革,实现高效权威司法。四是深化信息化建设,进一步增强司法透明。五是全面从严管理队伍,不断巩固和扩大干部作风整顿和党的群众路线教育实践活动成果,抓好干部的学习教育,提高干部素质,改进工作作风,提高工作效率,树立部门良好形象。1.案件任务:全年审结1000件,执结800件。2.审结率:不低于90%。3.执结率:基层法庭不低于85%,执行庭新收案件不低于80%。4.良好案件不低于90%,不得出现不合格案件。5.人民群众对法院系统整体形象满意度达80%以上。6.符合规定的裁判文书上网率达100%。7.人民陪审员参审率达100%。8.司法改革任务落实到位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

序号  单位名称
1 宁强县人民法院部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制82人,其中行政编制82人;实有人员76人,其中行政66人、工勤6人、事业4人、单位管理的离退休人员34人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年,本部门总收入为1254.58万元,较上年1215.48万元增长39.1万元,增长3.21%,全部为一般公共预算拨款收入,主要原因是员额法官工资增加。

2017年本部门总支出为1254.58万元,较上年1215.48万元增长39.1万元,增长3.21%,全部为一般公共预算拨款收入,增加的主要原因同上。其中:人员经费795.72万元,较上年783万元增加12.72万元,同比增长1.62%,原因是单位员额法官绩效工资增加;公用经费458.86万元,较上年432.48万元增加26.38万元,同比增长6.09%,增长的主要原因是临聘人员劳务费增加。

2017年度本部门总收入1254.58万元,全部为财政拨款收入,其中行政运行1241.28万元,一般行政管理事务0.3万元,其他法院支出13万元。

2、本年度收入构成情况。(采用图表进行辅助说明)

2017年度本部门总支出1254.58万元,全部为财政拨款收入,其中行政运行1241.28万元,一般行政管理事务0.3万元,其他法院支出13万元。

3、本年支出构成情况。(采用图表进行辅助说明)

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

(1) 2017年,本部门财政拨款总收入为1254.58万元,较上年1215.48万元增长39.1万元,增长3.21%,全部为一般公共预算拨款收入,主要原因是员额法官工资增加。

(2) 2017年本部门总支出为1254.58万元,较上年1215.48万元增长39.1万元,增长3.21%,全部为一般公共预算拨款收入,增加的主要原因同上。其中:人员经费795.72万元,较上年783万元增加12.72万元,同比增长1.62%,原因是单位员额法官工资增加;公用经费458.86万元,较上年432.48万元增加26.38万元,同比增长6.09%,增长的主要原因是临聘人员劳务费增加。

2017年度本部门总收入1254.58万元,全部为财政拨款收入,其中行政运行1241.28万元,一般行政管理事务0.3万元,其他法院支出13万元。

2017年度本部门总支出1254.58万元,全部为财政拨款收入,其中行政运行1241.28万元,一般行政管理事务0.3万元,其他法院支出13万元。

2、一般公共预算财政拨款收支情况

(1)2017年一般公共预算收入为1254.58万元,较上年1215.48万元增长39.1万元,增长3.21%,主要原因是员额法官工资增加。 

      (2)2017年一般公共预算支出1254.58万元,较上年1215.48万元增长39.1万元,增长3.21%,增加原因同上。按政府功能分类科目说明支出具体内容,其中:人员经费795.72万元,较上年783万元增加12.72万元,同比增长1.62%,原因是单位员额法官工资增加;公用经费458.86万元,较上年432.48万元增加26.38万元,同比增长6.09%,增长的主要原因是临聘人员劳务费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

人员经费795.72万元,较上年783万元增加12.72万元,同比增长1.62%,原因是单位员额法官绩效工资增加;公用经费458.86万元,较上年432.48万元增加26.38万元,同比增长6.09%,增长的主要原因是临聘人员劳务费增加。

(1)工资福利支出682.01万元,其中基本工资325万元,津贴补贴264.01万元,奖金93万元。

(2)对个人和家庭的补助113.71万元,其中退休费113.71万元。

(3)商品服务支出458.86万元,其中办公费44.88万元,印刷费31.92万元,手续费3.83万元,水费11.94万元,电费22.14万元,邮电费33.29万元,差旅费100.41万元,维修(护)费37.81万元,会议费8.08万元,培训费8.17万元,公务接待费4.75万元,被装购置费26.60万元,委托业务费10.64万元,工会经费11万元,分务用车运行费55.40万元,其他交通费48万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度,宁强县人民法院“三公经费”支出76.40万元,较上年78.6万元减少2.2万元,同比减少2.7%,主要原因是我单位严格执行八项规定,厉行节约。其中出国出境0人次,支出0元,与上年0元相比无增减;2017年末公务用车实际保有量15辆,购置支出0元,下年0元相比无增减;公务用车购置及运行维护费支出55.40万元,较上年57.60元减少2.2万元,主要原因是厉行节约,缩减三公经费;公务接待费4.75万元,较上年4.8万元减少0.05万元,同比减少1.04%,减少原因是严格执行中央八项规定,节约开支;公务接待58人次,比上年67人次减少9人次,同比减少13.4%,主要原因是厉行节约,缩减三公经费。

2、培训费支出决算情况说明

本部门2017年度培训费支出8.17万元,较上年8.20万元减少0.03万元,同比减少0.36%,减少的是主要原因是培训会减少。

3、会议费支出决算情况说明

本部门2017年度会议费支出8.08万元,较上年8万元增加0.08万元,同比增加1%,主要原因是业务会议增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务 费项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算当年拨款1254.58万元。

一是建立健全工作机制。本部门建立了相应的绩效管理 工作机制和操作规程。形成由分管领导、办公室、财务室、单位主要负责人构成的绩效考评管理制度。财务室具体负责本院经费开支绩效考评工作,配合制定考评指标,做好部门和考评单位之间的沟通协调,交出具绩效考评报告。

二是加强完善制度建设。本部门出台了《宁强县人民法院财务绩效管理工作实施方案》《宁强县人民法院内控制度》等文件,并结合当年预算绩效管理目标任务,从源头抓起,进一步落实,进一步强化基层单位绩效意识和支出责任,加快构建本部门支出:“有目标、有监控、有评价、有反馈”的财务绩效管理机制。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门总支出为1254.58万元,其中用于维持机关日常运转的人员支出795.72万元,用于运转所必需的公用支出458.56万元。较上年1215.48万元增长39.1万元,增长3.21%,全部为一般公共预算拨款收入,增加的主要原因员额法官工资增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆15辆;无单价50万元以上及单价100万元以上的通用设备。2017年当年购置车辆0辆;无购置单价50万元以上及购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:宁强县法院2017年部门决算公开表